Неправильно заполняется НН по ежедневным результатам

Податкові накладні, Додаток 2, Реестр податкових накладних
Сообщение Сергей БС
ОТ: 13 апр 2016, 12:20
Сообщения: 149
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 13:16

Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 7 раз.

Добрый день!
При заполнении НН по ежедневным результатам медок ругается что надо заполнить колонки единицы измерения (4 умовне позначення). Но согласно разъяснениям налоговой:
"........ окремим рядком показники щодо загальної суми вартості поставлених товарів, за вирахуванням обсягів постачання підакцизних та імпортованих товарів, при цьому у такому випадку у графі 2 «Номенклатура товарів/послуг продавця» податкової накладної вказується вираз «Товари/послуги в асортименті»; графи 4, 5, 6 та 7 не заповнюються........"

Получается эти колонки заполнять не надо.
Ктото сталкивался с такой ситуацией и как регистрировать такую НН?
Спасибо!

Сообщение tobiss
ОТ: 13 апр 2016, 13:04
Сообщения: 261
Зарегистрирован: 18 фев 2015, 12:56
Откуда: Kyiv
Благодарил (а): 82 раз.
Поблагодарили: 64 раз.

Сергей БС
Роз'яснення на які Ви ссилаєтесь, якщо я не помиляюсь, від листопада 2015 року. А Нова форма з'явилась пізніше. Мабудь вже не актуальний той лист з роз'ясненями. Краще в ДФС зателефонувати.

Сообщение Сергей БС
ОТ: 14 апр 2016, 10:29
Сообщения: 149
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 13:16

Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 7 раз.

Звонили в налоговую там сослались на это разъяснение.
что эти столбцы не заполняются. как тогда быть?

Сообщение tobiss
ОТ: 14 апр 2016, 10:33
Сообщения: 261
Зарегистрирован: 18 фев 2015, 12:56
Откуда: Kyiv
Благодарил (а): 82 раз.
Поблагодарили: 64 раз.

Залишається тільки не звертати уваги на помилку. Відправляйте звіт зі статусом "Помилковий". Відпишіться чи приймуть таку ПН

Сообщение Сергей БС
ОТ: 14 апр 2016, 11:22
Сообщения: 149
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 13:16

Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 7 раз.

НН зарегистрировалась, хоть сама и ошибочная)

Сообщение tobiss
ОТ: 14 апр 2016, 11:28
Сообщения: 261
Зарегистрирован: 18 фев 2015, 12:56
Откуда: Kyiv
Благодарил (а): 82 раз.
Поблагодарили: 64 раз.

Дякую!

Сообщение Медулька
ОТ: 15 апр 2016, 10:34
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 17:31

Благодарил (а): 47 раз.
Поблагодарили: 30 раз.

ну дуже цікава ситуація. Створюю подібну податкову. Вона ж помилкова. Підписи на ній в звичайному режимі не ставляться, бо червоним світиться, просто відправляю. Перед відправкою Медок каже: "Шо ж ти робиш, Я помилкова". І, о чудо, податкову зарєєстровано. Ну не капєц, а?

Після реєстрації податкова світиться червним? Це нормально? Хто що думає?

Сообщение vmen10
ОТ: 19 май 2017, 21:48
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 16 янв 2012, 18:28
Откуда: Николаев
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 30 раз.

Привет.
Интересуюсь как больших предприятиях делают сводные налоговые по ежедневным розничным продажам.
У нас продаются товаров на 3хх тыс каждый день, если все свернуть до группы товаров по УКТЗЕД будет почти 500 строчек в одной НН с 20% ндс.
Продажа строки чека имеет СуммаСНДС в 2 знака точности.
Если с суммы_СНДС снимать акциз 5% и высчитывать НДС20% с точностью 3 знака, то СуммаСтрокиБезНДС(безАкциза) хочет быть 3 знака точности..
Физически СуммаБезНДС(без акциза) в налоговой сохраняется значение в 2 знака после запятой(в НН медка тоже данное поле имеет 2 знака после запятой).
Больше знаков можно рисовать в количестве и цене, но в сводных-розничных их можно не отображать некоторые поля(4-7).
Если округлять расчетные значения СуммБезНДС и НДС до двух знаков то значения суммы документа увеличиваются/занижаются на 30..50 копеек в каждом дне, а если в месяце 30 дней, то ошибки округления накапливаются..По итогам месяца сумма будет почти 10 грн.
Как высчитываете СуммуБезНДС для товара 20%(есть акциз) и добиваетесь распределения баланса по строке СумБезНДС+НДС=СумСНДС?


Вернуться в Модуль «Облік ПДВ»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

cron